manual del sistema de gestion

 

TABLA DE CONTENIDO

 

1 OBJETIVO.

2 ALCANCE.

3RESPONSABILIDADES.

4. ESTRUCTURA DOCUMENTAL.

4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

4.2 PROCEDIMIENTOS.

5. ORGANIGRAMA.

6. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN.

 6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

6.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

6.3 PLANIFICACION DEL SGC

6.4 REVISION POR LA DIRECCIÓN

6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

7. COMUNICACIÓN INTERNA

8. MEJORA CONTINUA

9. PLANEACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

 

9.1 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.

9.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.

9.3 DISEÑO Y DESARROLLO.

10. POLÍTICA DE CALIDAD.

 

11. MISION.

 

11.1VISION

 

11.2 OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD.

 

12. MAPA DE PROCESOS.

 

13. ACCIONES CORRECTIVAS.

 

14 ACCIONE PREVENTIVAS.

 

14.1 DOCUMENTACIÓN vs. REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO.

 

El presente Manual tiene el propósito de describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Técnica de la empresa UNICREM, así como documentar y comunicar a los integrantes de la organización la Política, Objetivos de Calidad que la Dirección establece, servir de guía para el personal en su aplicación diaria para obtener la calidad en cada uno de sus procesos y la satisfacción de los requerimientos de los clientes.

 

 

2.    ALCANCE.

 

Fabricación y comercialización de helados a nivel regional – Ibagué  de diferentes sabores   para toda clase de clientes, con una alta gama de sabores y la innovación de productos a base de nuevos sabores y presentación de nuestros servicios.

 

 

3.    RESPONSABILIDADES

 

Será responsabilidad del Gerente, el Coordinador de Calidad, los Jefes de procesos y de los empleados en general seguir todos los parámetros establecidos en este manual y cumplir con las normas contempladas en él. El Manual de Calidad, debe ser difundido al interior de la organización y su reproducción, distribución, modificación y actualización solo es permitida por el Coordinador de Calidad.

 

 

 

4. ESTRUCTURA DOCUMENTAL.

La estructura documental define la manera como está documentado el Sistema de Gestión de la Calidad, esta estructura se presenta en forma de pirámide en donde el grado de información aumenta hacia la base de la pirámide.

 

Planes maestros de calidad

Listado maestro de registros de calidad.

Manual de procedimientos: calidad y gestión  descripción de actividades y flujos.

Manual de procesos, mapas y diagramas de negocios y de operación

Políticas, objetivos Y responsabilidades descripción del SGC

  

v  PRINCIPIOS DE LA  ISO 9001.

 

1. enfoque al cliente

2. liderazgo

3. participacion del personal

 

 

 

 

4. enfoque basado en procesos

6. mejora continua

7. enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

5. enfoque de sistemas para la gestión.

 

 

 

 

4.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.

 

La documentación del sistema de gestión de calidad de UNICREM incluye:

v  Las políticas de calidad y objetivo documentados.

v  Un manual de calidad.

v  Lo procedimientos documentados requeridos.

v  Otros documentos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema.

v  Los registros requeridos para demostrar la conformidad.

 

4.2 PROCEDIMIENTOS.

Son los documentos donde se exponen, como debe realizarse una actividad determinada en mayor detalle de lo indicado e donde se establece la responsabilidad de quien ha de realizarla, la sistematización a seguir y lo registros que deben cumplirse.

 

 

 

Contador

Jefe de departamento

Personal de ventas

Personal de producción

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Departamento de ventas

Departamento de producción

Departamento de talento humano

Administrador

Gerente

5. ORGANIGRAMA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

6.1. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN

La dirección de unicrem, es la principal responsable en el desarrollo e implementación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y de que éste mejore Para asegurar esto, la dirección comunica a todos los empleados, mediante unos canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente. También es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este SGC y revisarlo periódicamente para verificar si se están alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.

 

6.1 ENFOQUE AL CLIENTE.

Unicrem diseño el sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta la necesidad del cliente, la comunicación con el mismo y la medida de la satisfacción de cliente.

 

 

6.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

 La dirección de unicrem tiene planificado su Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el alcance de los objetivos expuestos y cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los del cliente. Todos los cambios que se produzcan en este Sistema serán para su mejora, manteniéndose siempre su correcto funcionamiento.

 

6.3 REVISION POR LA DIRECCIÓN.

Para cumplir con los objetivos de calidad, la política de calidad y revisión por la dirección, UNICREM revisa cada 6 meses, como máximo, el Sistema de Gestión de Calidad para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y mejora del propio. El responsable deberá  elaborar un informe, que es la base sobre la que se va a realizar la revisión por la dirección. Él será  el responsable de recopilar todos los datos relativos a la calidad por los diferentes departamentos de la empresa. Dicho informe es de formato libre, pero en su estructura tendrá información de entrada, consideraciones o sugerencias del Responsable de Calidad y unos datos de salida que serán rellenados al finalizar la Revisión.

Ø  La información de entrada para la revisión contendrá al menos lo siguiente.

- Resultados de las auditorías internas.

- Información relativa a los clientes, incluyendo reclamaciones.

- Número de no-conformidades detectadas.

- Reclamaciones a proveedores, la evaluación de los mismos.

- Estado de las acciones correctoras, preventivas y de mejora.

- Sugerencias y quejas de los trabajadores.

- Recomendaciones para la mejora.

- Posibles cambios en la empresa que pudieran afectar al SGC. .

 

7.  COMUNICACIÓN INTERNA.

La comunicación interna en esta Organización se realiza a través de reuniones formales e informales con el personal involucrado en el sistema de Gestión de la Calidad. En otras ocasiones por intermedio de la cartelera se informe sobre las novedades y boletines según la ocasión como información general.

 

 

 

 

 

 

8. MEJORA CONTINUA.

Unicrem pretende la mejora continua, a través del empleo de nuestra política De calidad, objetivos de calidad, resultados de auditorías y el análisis de todos los datos, que nos permiten la adopción de medidas correctivas y preventivas, y la revisión del sistema por la dirección.

 

Planificación del sistema            *políticas                                         *objetivos                            * planificación

Correcciones y mejoras del sistema a partir de resultados

Desarrollo del sistema            *realización de tareas.                    *toma de datos.

Verificación del sistema. *inspección         *análisis                 *auditorias

Ciclo de mejora continúa según ISO 9001.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

9. PLANIFICACION DE LA PRETACION DEL SERVICIO.

La empresa UNICREM tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la realización de nuestros productos a base de sabores y técnicas para la satisfacción del cliente, esta planificación es coherente con los procesos del sistema de gestión de calidad.

 

 

9.1 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

 

La empresa UNICREM antes de aceptar un pedido o comprometerse a un servicio con el cliente debe asegurar que:

Ø  Están resueltas las diferencias de los requisitos del servicio.

Ø  Están definidos los requisitos del servicio y que es posible cumplir el

Contrato.

 

9.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.

 

La empresa UNICREM tiene determinados unos canales de comunicación eficaces con los clientes para:

v  Obtener información sobre el servicio.

v  La retroalimentación del cliente incluyendo quejas y reclamos.

v  Consultas, contratos, incluidas las reclamaciones.

 

9.3 DISEÑO Y DESARROLLO.

UNICREM diseña espacio para sus clientes según las pautas definidas en el procedimiento quedan reflejadas las tareas y revisiones de cada una de las etapas del proyecto, así como la verificación de los mismos y la validación del proyecto por parte de los clientes.

 

10. POLITICAS DE CALIDAD.

 

La dirección se encarga de archivar los documentos del sistema para asegurar que sea adecuada a la organización, la expectativa y necesidades de los clientes, incluye el compromiso de mejora continua, es la base para establecer los objetivos de calidad es entendida y comunicada a toda la organización y e revisa periódicamente coincidiendo con la revisión del sistema por la dirección.

 

11. MISION

Productos UNICREM es una empresa que presta sus servicios en la fabricación y comercialización de helados y cremas de excelente calidad para nutrir y refrescar a sus consumidores con una alta variedad de sabores y presentaciones.

 

11.1 VISIÓN.

Productos UNICREM pretende consolidarse para 2015 como el productor y comercializador de helados y cremas preferido en Ibagué  con un excelente nivel de calidad.

 

11.2 OBJETIVOS DE CALIDAD.

Los objetivos de calidad de  la empresa UNICREM  están documentados, y  son coherentes con la política de calidad, medibles y están establecidos en niveles relevantes de la organización. Los objetivos en vigor se encuentran archivados en los documentos del sistema.  

12. MAPA DE PROCESOS                     

                                         PROCESOS ESTRATÉGICOS

 

N E C E S I D A D E S

D E L

Dirección.

S A C T I F A C I O N

D E     L O S

C L I E N T E S

Mejoramiento continúo.

 

 

 

Producción de helados.

Comercialización De helados.

                                                      PROCESOS MISIONALES

 

                                                        

 

Gestión  de talento humano

Gestión financiera

Aseguramiento de calidad

Compras

                                                            PROCESOS DE APOYO

 

 

 

                                                                                  

 

13. ACCIONES CORRECTIVAS.

 

La empresa UNICREM tiene definido en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acción para corregir o eliminar las no conformidades con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir.

 

14. ACCIONES PREVENTIVAS.

 

La empresa tiene definido en el procedimiento P-803 Acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acciones para prevenir o eliminar las causas de no conformidades potenciales con el objetivo de prevenir su ocurrencia.

 

14.1 DOCUMENTACIÓN vs. REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001-2008

 

Uicrem controla los documentos requeridos en sistema a través del proceso de gestión documental y el procedimiento  de  control de la documentación y registros.

v  Se aprobaran los documentos de acuerdo a su adecuación antes de realizarse su emisión.

v  Se revisara y actualizara los documentos cuando sea necesario.

v  Nos aseguraremos que se realicen los cambios y se identifique el estado de revisión de los documentos.

v  También dispondremos que las versiones de los documentos aplicables se encuentren disponibles.

v  Controlaremos los documentos externos que sea necesarios para desarrollar nuestros sistemas.

 

 

 

14.2 CONTROL DE REGISTROS

Unicrem mantiene y establece la evidencia de los registros se encuentran  son legibles, cada uno se encuentran identificados, son recuperables y definen el tiempo de conservación y se encuentra en el procedimiento de control de documentos y registros.

 

MANUAL DE CALIDAD.docx (74,4 kB)