procedimiento de auditoria interna hseq unicrem.doc (541,5 kB)

 

Procedimiento control producto no CONFORME HSEQ UNICREM (2).doc (533,5 kB)

 

       procedimiento control de documentos hseq unicrem (2).doc (574 kB)

 

	PROCEDIMIENTO DE CALIDAD	CR-PE: 02       REVISION:  1   PAGINA: 4 de 4
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

 

 

 

 

 

 

 

6.  DIAGRAMA DE FLUJO

 

 

 

porcedimiento de acciones correctivas y preventivas.docx (237,7 kB)

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Elaboro	Reviso	Autorizo
EQUIPO EMPREDEDORAS	GRUPO CORDINADOR DE CALIDAD	DIRECTOR                                           : DANIELA OVIEDO

 

	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	CODIGO:P-CM-005 REVICION:01 PAGINA:  2
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

 

Índice

1.       Objectivo__________________________________________03

2.       Definiciones________________________________________ 03

3.       Alcance ___________________________________________ 04

4.       Cierre de no conformidades ___________________________ 05

5.       Determinación de la acción a  aplicar---------------06 

6.       Responsabilidad___________________________________06

7.       Control de calidad_________________________________07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

 

 

 

 

OJECTIVO

El objeto de este procedimiento es definir las actividades a realizar para la identificación, tratamiento y solución de no conformidades, y para el establecimiento de las acciones preventivas y correctivas que de ellas se deriven, con el fin de prevenir, corregir y eliminar las causas potenciales de no conformidad de acontecimientos no deseados que puedan afectar a la calidad de  LA EMPRESA “UNICREAM’

Definiciones:

No conformidades:

una no conformidad es la no satisfacción de un requisito. Las no conformidades pueden entenderse como desviaciones o incumplimientos de los procedimientos definidos y establecidos en nuestro sistema de planificación docente en materia de calidad.

Corrección de una no conformidad:

una corrección es una acción encaminada a eliminar una no conformidad detectada.

 Acción correctiva :

una acción correctiva es una acción llevada a  cabo para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no  deseable. El objetivo de las acciones correctivas está dirigido a eliminar la causa que generaron una no conformidad y evitar la posible repetición del problema

 

Acción preventiva:

Las acciones preventivas son básicamente acciones de mejora que se  anticipan en el tiempo evitando que ocurra un problema

 

 

 

 

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

 

 

 

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a aquellas acciones que evitan que una no conformidad se repita (acción correctiva) o que aparezca por primera vez (acción preventiva).

 

3. DESCRIPCIÓN

.1. NO CONFORMIDADES

Las no conformidades pueden ser detectadas en el desarrollo de las auditorías internas y/o externas. Además, y en cualquier momento, cualquier  documento de LA EMPRESA UNICREM  que no cumpla con la ISO o procedimiento sobre el control de helados

Como norma general, al detectar una no conformidad se deben ejecutar tres tipos de  Acciones como respuesta:

1. Corregir la no conformidad (tratamiento inmediato).

2. Analizar la/s causa/s.

3. Diseñar y ejecutar la acción correctiva y preventiva

El lugar donde se recogen las no conformidades y su tratamiento es “Informe de No Conformidad

Como preguntar a nuestros clientes que inconformidades ven .

Documentación de las No Conformidades

Una no conformidad bien documentada está compuesta de tres partes:

1.       Una evidencia de la no conformidad.: La evidencias de no conformidad deben ser claramente identificadas y descritas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

 

 

 

2.        Un registro del requisito sobre el que se detecta la no conformidad :Es necesario identificar claramente cuál es el requisito que no se está satisfaciendo para

documentar una no conformidad.

 

 

3.        La declaración de la no conformidad: La declaración de no conformidad debe ser

autoexplicativa, precisa, lingüísticamente correcta, carecer de ambigüedades y ser lo

más concisa posible.

 

Cierre de una No Conformidad

Antes de cerrar una no conformidad es necesario cerciorarse de que hay una evidencia objetiva y documentada que demuestre que la acción correctiva se ha implementado completamente y que es efectiva en la prevención de que surja de nuevo esta no conformidad. Sólo cuando la situación es satisfactoria se puede proceder a cerrar la no conformidad.

 

3     El Registro de Acción Correctiva / Preventiva (R.A.C.P.)

 

El soporte documental de las Acciones Correctivas y Preventivas adoptadas en LA EMPRESA “UNICREAM “lo constituye este R.A.C.P. cuyo formato se recoge en el anexo del presente procedimiento.

 

Origen del análisis

 

 

El   Grupo    Coordinador   de   Calidad,   dentro   de   sus   funciones,   tiene encuadrada la de gestionar y conducir el Sistema de Gestión de Calidad hacia  la   mejora  permanente.  Para  ello  emplea,  ordinariamente,  las siguientes vías de información:

 

§    Datos  reales  y  tendencias  registradas  en  la  medición  de  los indicadores incluidos en el Plan de Seguimiento y Medición

§ Archivos de No Conformidades y Reclamaciones de Clientes

 

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§    Información registrada en los Informes de Auditorías Internas: no conformidades y observaciones

 

 

§    Por otra parte, el Grupo Coordinador de Calidad puede obtener de cualquier miembro del LA EMPRESA “UNICREAM” la sugerencia de tratar algún problema  (real o potencial) en concreto, planificándose

 

 

Para ello la Acción Correctiva o  Preventiva que se considere más oportuna.

 

 

 

3.2.2. Determinación de la acción a     aplicar

 

El Grupo Coordinador de Calidad empleará para el análisis de causas y su resolución,que                       sus miembros consideren en             cada momento más oportunas.

 

 

Una vez analizadas las causas probables que motivan la aparición de los problemas (Acciones Correctivas) o su prevención (Acciones Preventivas), el Grupo Coordinador de Calidad decidirá la acción a aplicar, para la que deberá detallar en el correspondiente RACP:

*          La Descripción exacta de la acción correctiva o preventiva a implantar.

*          El Responsable de su implantación.

*          El Plazo asignado para su implantación.

 

 

 

El Coordinador de Calidad de LA EMPRESA UNICREAM quien coordina este proceso de registro de la información.

 

 

 

 

3.2.3. Seguimiento

 

 

Durante este proceso de seguimiento, el Coordinador de Calidad deberá

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recabar la  información  que  necesite  del  responsable/s  de  implantar las diferentes medidas  establecidas en la acción: grado de avance logrado, dificultades encontradas durante la aplicación y desarrollo de las medidas propuestas, etcéter

 

 

3.2.4. Cierre

 

 

 

 

Al mismo tiempo, cuando se inicia la apertura de una Acción Correctiva / Preventiva       se                      estima,           por   el   Grupo   Coordinador   de   Calidad   o    el Coordinador  de  Calidad  un  plazo  previsto  para  el  Cierre  de  la  Acción, período tras el cual analizará la eficacia de los resultados conseguidos con la acción propuesta, e indicando en el R.A.C.P. correspondiente una breve reseña sobre las principales conclusiones obtenidas en el proceso.

 

 

4.RESPONSABILIDADE

El Grupo Coordinador de Calidad es el responsable de

 

 

ü  Realizar el análisis de las causas que producen o pueden producir no conformidades y/o reclamaciones de clientes.

ü  Determinar las correspondientes acciones correctivas o preventivas.

ü  Efectuar el posterior seguimiento de su implantación. El Coordinador de Calidad es el encargado de:

 

 

 

 

ü  Registrar y coordinar todo el proceso de implantación, empleando para ello los Registros de Acción Correctiva / Preventiva correspondientes.

ü  Efectuar el posterior seguimiento de su implantación.

ü  Ratificar el cierre del R.A.C.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5.        CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD.

 

 

 

 

Los Registros de Acciones Correctivas/Preventivas

 

Se considera registro de la calidad

 

·          Elaboradas y archivadas por el Coordinador de Calidad, durante un período mínimo de tres años. El Grupo Coordinador de Calidad es el responsable de

 

 

ü  Realizar el análisis de las causas que producen o pueden producir no conformidades y/o reclamaciones de clientes.

ü  Determinar las correspondientes acciones correctivas o preventivas.

ü  Efectuar el posterior seguimiento de su implantación.         El Coordinador de Calidad es el encargado de:

 

 

ü  Registrar y coordinar todo el proceso de implantación, empleando para ello los Registros de Acción Correctiva / Preventiva correspondientes.

ü  Efectuar el posterior seguimiento de su implantación.

ü  Ratificar el cierre del R.A.C.P.